Προϋπολογισμός

Με πνεύμα περισυλλογής και οικονομικού νοικοκυρέματος, νέες μειώσεις των ανταποδοτικών τελών και περιστολή σπατάλης αλλά και με τις κατάλληλες προϋποθέσεις για περαιτέρω πρόοδο και ανάπτυξη του Δήμου Θεσσαλονίκης έγινε η κατάρτιση του Προϋπολογισμού 2014, λαμβανομένης υπόψη της διογκούμενης μείωσης ροής εσόδων λόγω της οικονομικής κρίσης.

Σε συνέντευξη Τύπου που προηγήθηκε της ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2013, παρόντων του Δημάρχου Γιάννη Μπουτάρη και του Αντιδημάρχου Οικονομικών, Γιώργου Αρβανίτη, έγινε παρουσίαση των βασικών παραμέτρων του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2014, καθώς και ο καθορισμός δημοτικών τελών καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού, διαφήμισης, κοινόχρηστων χώρων και τελών κοιμητηρίων.

«Ο προϋπολογισμός του 2014 απεικονίζει όλη την προσπάθεια που κάναμε από τη στιγμή που αναλάβαμε τη διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης. Το σύστημα λειτουργούσε στο Δήμο χαοτικά, αλλά σιγά-σιγά το βάλαμε σε μία σειρά: Αναδιοργανώσαμε τις υπηρεσίες με το νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, εξορθολογήσαμε τα οικονομικά με έμφαση στην αποπληρωμή των χρεών και στην παρακολούθηση των διαδικασιών και αναπροσαρμόσαμε τα δεδομένα του Δήμου Θεσσαλονίκης σε συνθήκες ύφεσης και κρίσης και με τις τρομερές περικοπές που υπέστη η Τοπική Αυτοδιοίκηση», δήλωσε ο Γιάννης Μπουτάρης και πρόσθεσε:

«Στο πλαίσιο αυτό και παρά τις τεράστιες περικοπές και τις μειώσεις των εσόδων μας, καταφέραμε να μειώσουμε για τρίτη συνεχή χρονιά τα ανταποδοτικά τέλη ώστε να ανακουφίσουμε τους δημότες. Το πετύχαμε διότι αφενός εξοικονομήσαμε σημαντικούς πόρους με την καλύτερη οργάνωση του τομέα της Καθαριότητας και την βελτίωση της απόδοσης στον τομέα της Ανακύκλωσης, αφετέρου καταφέραμε να αυξήσουμε ικανοποιητικά την απορροφητικότητα των ευρωπαϊκών κονδυλίων».

Ως παραδείγματα ανέφερε την αξιοποίηση των προγραμμάτων για τον πλήρη εκσυγχρονισμό του στόλου των απορριμματοφόρων του Δήμου Θεσσαλονίκης που βρίσκεται σε εξέλιξη και την αναβάθμιση του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στο Φοίνικα ο οποίος με την ολοκλήρωσή του θα εξυπηρετεί όλους τους Δήμους της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Επιπλέον ανακοίνωσε ότι επίκειται η υπογραφή συνεργασίας με την ΓΑΙΟΣΕ για την παραχώρηση χώρου προκειμένου να δημιουργηθεί Σταθμός Μεταφόρτωσης ανακυκλώσιμων υλικών προς τη Σίνδο με τρένο, συμφωνία από την οποία ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα εξοικονομήσει ετησίως 700.000 ευρώ.

Σχετικά με τα χρέη του Δήμου Θεσσαλονίκης ανέφερε ότι στόχος της Διοίκησης είναι κατά τον επόμενο χρόνο να εξαλειφθούν όλες οι οφειλές προς τους προμηθευτές καθώς έχουν ενταχθεί στις σχετικές ρυθμίσεις για τα ληξιπρόθεσμα, σημειώνοντας ότι δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην αποπληρωμή προς τους προμηθευτές του Δήμου που είναι κυρίως μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ώστε να τονωθεί η αγορά της πόλης. Επιπλέον ανέφερε ότι κατόπιν της συνεργασίας των υπηρεσιών του Δήμου απελευθερώθηκαν (και εντός του 2014 θα κατευθυνθούν προς αποπληρωμή οφειλών του 2013 προς προμηθευτές) «λιμνάζοντα» κονδύλια συνολικού ύψους 3,855 εκατομμυρίων ευρώ που αφορούσαν τεχνικά έργα του παρελθόντος και δεν είχαν απορροφηθεί και εκπτώσεις διαγωνισμών. Επίσης ανακοίνωσε ότι χθες Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2013 έγινε άρση στη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου που είχε γίνει λόγω της υπεξαίρεσης 7,3 εκατομμυρίων ευρώ (αποπληρώνεται πλήρως το Δεκέμβριο του 2013) και των 6 εκατομμυρίων ευρώ που προέκυψαν ως οφειλές κατά τον έλεγχο της Εφορίας για το διάστημα 1993-2011.

«Παρότι η παρατεταμένη οικονομική κρίση έχει εξασθενίσει τα οικονομικά του Δήμου και ο προϋπολογισμός για το νέο έτος θα είναι σε ασφυκτικά πλαίσια, αφουγκραστήκαμε τις ανάγκες της κοινωνίας, ανταλλάξαμε προτάσεις και επιχειρήματα με την δημοτική επιτροπή διαβούλευσης και επιλέξαμε δράσεις και ενέργειες οι οποίες θα βελτιώσουν την πόλη μας και την καθημερινότητα των δημοτών μας»

σημείωσε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Γιώργος Αρβανίτης και πρόσθεσε:

«Αναζητήσαμε ανοικτές συναινέσεις των σημαντικότερων παραγόντων της τοπικής κοινωνίας, ως προς τις βασικές επιλογές και τη στρατηγική του δήμου. Με αυτό τον τρόπο, μπορούν να επιταχυνθούν αποφασιστικά οι βασικές ρυθμιστικές πολιτικές του δήμου και η δημοτική αρχή θα μπορεί να εφαρμόσει το πρόγραμμα της, μέσα σε δημοκρατικά πλαίσια λαμβάνοντας υπόψη όλες τις προτάσεις των φορέων».

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Το σχέδιο του νέου προϋπολογισμού –ο οποίος συντάχθηκε για πρώτη φορά παράλληλα το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) με τη μηνιαία στοχοθεσία- επικεντρώθηκε σε τρεις βασικούς άξονες:

ü      Εξόφληση των χρεών από παρελθόντα έτη

ü      Περαιτέρω μείωση των ανταποδοτικών τελών

ü      Διεύρυνση της Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Θεσσαλονίκης

σημείωσε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Γιώργος Αρβανίτης και πρόσθεσε:

Επίσης σημείωσε ότι στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Θεσσαλονίκης εκμεταλλεύεται τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του, αναφέροντας ως παραδείγματα σχετικές ρυθμίσειςπου έχουν δρομολογηθεί:

ü      με το ΥΠ.ΕΣ για τα χρέη του Δήμου Θεσσαλονίκης στη Δ’ Δ.Ο.Υ. ύψους 7.300.000 ευρώ

ü      τον συμψηφισμό των οφειλών του Δήμου Θεσσαλονίκης με τα έσοδα από τους παρακρατηθέντες πόρους του ΥΠ.ΕΣ.

ü      τις ευνοϊκές νομοθετικές ρυθμίσεις για τη μείωση του επιτοκίου των δανείων που σύναψε ο Δήμος Θεσσαλονίκης με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και τις τράπεζες, την επιμήκυνση αυτού και την περίοδο χάριτος των τριών ετών κατά την οποία θα πληρώνονται μόνον τόκοι

ü      την υπογραφή του μνημονίου με το ΥΠ.ΕΣ. για την επιχορήγηση των 39.500.000 ευρώ για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης.

ü      Και πρόσθεσε: «Αυτά σε συνδυασμό με τον εξορθολογισμό και την πειθαρχία στο σκέλος των δαπανών καθώς και την εντατικοποίηση των ελέγχων του
τμήματος των προσόδων για αποφυγή διαφυγόντων εσόδων, θα είναι η
αρχή για την έξοδο από την δεινή οικονομική θέση στην οποία έχει
περιέλθει ο Δήμος μας».

Εξόφληση των χρεών από παρελθόντα έτη

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης κατέβαλλε προσπάθειες το 2013 για την εξόφληση των δικαιούχων ανέφερε ο Γιώργος Αρβανίτης σημειώνοντας ότι στο σχέδιο του Προϋπολογισμού υπάρχει πρόβλεψη για την εξόφληση των υποχρεώσεων των παρελθόντων οικονομικών ετών, οι οποίες προήλθαν από τα χρέη των δύο πρώην Δήμων που συνενώθηκαν καθώς και νέες υποχρεώσεις που δεν εξοφλήθηκαν.

«Βρισκόμαστε σε αναμονή της έκτακτης χρηματοδότησης από το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών για την εξόφληση αυτών των οφειλών για να μπορεί ο Δήμος να ανασάνει οικονομικά» ανέφερε και τόνισε ότι συνέπεια της αποτελεσματικής ταμειακής διαχείρισης και της πιστής τήρησης του Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2013 τα χρέη του οικονομικού έτους 2014 μειώθηκαν κατά ποσοστό 57,78% σε σχέση με αυτά του 2013 (από 20.134.096,56 ευρώ σε 8.500.000 ευρώ).

Συγκεκριμένα τα χρέη του Δήμου Θεσσαλονίκης στις 31-12-2010 ανέρχονταν στο ποσό των 42.839.252,66 ευρώ, ενώ αντίστοιχα στις 31-12-2011 στο ποσό των 29.265.584,48. ευρώ, στις 31-12-2012 στο ποσό των 24.206.206,01 ευρώ και στις 30-9-2013 στο ποσό των 20.134.096,56 ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό και καθώς αναμένεται να μειωθούν ακόμη περισσότερο, τα χρέη για το 2014 εκτιμούνται στο ποσό των 8.500.000 ευρώ. Επιπλέον σημείωσε ότι περιορίζονται σημαντικά και οι δανειακές υποχρεώσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης καθώς στις 31-12-2014 θα ανέρχονται στο ποσό των 4.406.000 ευρώ, μειωμένες κατά 2.707.200 ευρώ σε σχέση με τις περσινές.

Μείωση των ανταποδοτικών τελών

Στον νέο προϋπολογισμό προβλέπεται περαιτέρω μείωση των ανταποδοτικών και λοιπών τελών και φόρων που εισπράττονται για λογαριασμό του Δήμου, μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού λόγω της πραγματικής αδυναμίας των δημοτών και των επιχειρήσεων να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, σημείωσε και πρόσθεσε: «Το 2012 και το 2013, μειώσαμε τα ανταποδοτικά τέλη σε ποσοστό περίπου 7,5 % αντίστοιχα, δηλαδή συνολικά και για τα δύο έτη μείωση 15%. Για το έτος 2014 ακολουθεί νέα μείωση των τελών σε ποσοστό 5%. Οι εισπράξεις αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 51.960.000 ευρώ».

Αναλυτικά:

ü      Τέλος ακίνητης περιουσίας, έσοδα Τ.Α.Π. Προϋπολογίστηκε στο ποσό των 5.100.000 ευρώ.

ü      Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Προϋπολογίστηκε στο ποσό των 5.800.000 ευρώ.

ü      Τα έσοδα των νεκροταφείων προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 3.385.000 ευρώ. Θα υπάρξει μεσοσταθμική μείωση των τελών και δικαιωμάτων των Κοιμητηρίων της τάξης του 8,16% σε σχέση με το 2013.

ü      Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών (τροφεία παιδικών σταθμών, γυμναστήρια, πολιτιστικές εκδηλώσεις, παραχώρηση πάρκινγκ, κ.λ.π.) προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 1.131.361,78 ευρώ.

ü      Όσον αφορά τα υπόλοιπα τέλη τα έσοδα του Δήμου Θεσσαλονίκης έχουν προϋπολογιστεί στα παρακάτω ποσά:

ü      Το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων στο ποσό των 155.000 ευρώ.

ü      Το τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης εστιατορίων και συναφών καταστημάτων στο ποσό των 615.000 ευρώ.

ü      Το τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων στο ποσό των 2.110.000 ευρώ.

ü      Τα τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους στο ποσό των 368.000 ευρώ.

Διεύρυνση της Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης δίνει μεγάλη βαρύτητα στην υπηρεσία της Κοινωνικής Πολιτικής και με την δράση του, στηρίζει τον ευαίσθητο αυτό τομέα (μισθοδοσίες, διαγωνισμοί για τα τροφεία, πληρωμή μεταφερόμενων υποχρεώσεων τους κτλ) σημείωσε ο Γιώργος Αρβανίτης και πρόσθεσε:

«Στη νέα περίοδο, η οποία είναι αδιαμφισβήτητα δύσκολη, η βούληση του Δήμου, η οποία εκφράζεται μέσα από τη διαδικασία σύνταξης του νέου προϋπολογισμού έτους 2014, είναι να σταθεί ο Δήμος αρωγός στους δοκιμαζόμενους πολίτες με την παροχή ενός κοινωνικού διχτύου ασφαλείας με δράσεις και έργα που θα είναι περισσότερο αποτελεσματικά και επωφελή για το σύνολο της τοπικής κοινωνίας».

Οι δαπάνες που διαθέτει ο Δήμος Θεσσαλονίκης για την Κοινωνική Πολιτική αυξήθηκαν το 2014 κατά 1.322.584,25 ευρώ, δηλαδή ποσοστό αύξησης 43,26 %. Στην υπηρεσία αυτή ανήκει το προσωπικό από τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, τα ΚΑΠΗ και τις μεταφερόμενες υπηρεσίες της Πρόνοιας της πρώην Ν.Α.Θ. Επιπλέον ο Δήμος Θεσσαλονίκης κάθε χρόνο διαθέτει σημαντικά κονδύλια για τη λειτουργία των παρακάτω νομικών προσώπων και ιδρυμάτων τους:

ü      Επιχορήγηση Δημοτικού Ωδείου, με ποσό 885.000 ευρώ για το 2012 και ισόποσο για το 2013 και για το 2014.

ü      Επιχορήγηση Δημοτικού Βρεφοκομείου Άγιος Στυλιανός, με ποσό 1.250.000 ευρώ για το 2012, 1.450.000 ευρώ για το 2013 και 1.300.000 ευρώ για το 2014.

ü      Δαπάνες λειτουργίας ΚΑΠΗ με ποσό 1.300.000 ευρώ για το 2012, 1.300.000 ευρώ για το 2013 και 1.000.000 ευρώ για το 2014.

Για τη Δ.Ε.Π.Θ.Ε. για το οικονομικό έτος 2014 θα διατεθεί ποσό 3.000.000 ευρώ. Επίσης, ο Δήμος καταβάλλει τις κάτωθι προαιρετικές πληρωμές:

ü      Επιχορήγηση αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας «κέντρα πρόληψης εξαρτησιογόνων ουσιών», με ποσό 58.700,00 ευρώ ετησίως.

ü      Ετήσια εισφορά ποσού 50.000 ευρώ στην Αστική Εταιρεία του Οργανισμού Προώθησης Τουρισμού.

ü      Ετήσια εισφορά στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ‘’Αγιορείτικη Εστία’’ ποσού 80.000 ευρώ.

ü      Επιχορήγηση στο Ελληνικό Παιδικό Χωριό, ποσού 25.000 ευρώ

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η καταβολή προνοιακών επιδομάτων, για την οποία ο Δήμος, αφού εισπράξει τα ποσά από το κράτος, τα αποδίδει στους δικαιούχους. Εκτελεί μία λειτουργία μεσολάβησης και εξυπηρέτησης μέσω των δικών του υπηρεσιών. Τα ποσά που ενεγράφησαν είναι σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠ.ΕΣ. μειωμένα κατά 21,97 % σε σχέση με τα εισπραχθέντα του 2012 και ανέρχονται στο ποσό των 71.507.243,96€.

Τέλος οι προαιρετικές δαπάνες υπολογίζονται περίπου στο 1.660.000 ευρώ συνολικά και αφορούν επιχορηγήσεις σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους που εδρεύουν αποκλειστικά στην περιφέρεια του Δήμου και θα κινούνται μέσα στα προβλεπόμενα όρια του νόμου (ποσοστό 1,5% των τακτικών εσόδων).

Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου

Για το οικονομικό έτος 2014, το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Θεσσαλονίκης, συμπεριλαμβάνει κατά σειρά προτεραιότητας όλα τα συνεχιζόμενα έργα του Δήμου προγενέστερων οικονομικών ετών, καθώς και όλα τα προτεινόμενα νέα έργα. Το ύψος του τεχνικού προγράμματος ανέρχεται σε 23.332.176,53 ευρώ , εκ των οποίων 6.001.277,89 ευρώ είναι έργα χρηματοδοτούμενα από τη ΣΑΤΑ (τόσο του 2014 όσο και αδιάθετων ποσών ΠΟΕ), 978.619,17 ευρώ είναι έργα χρηματοδοτούμενα από ΣΑΤΑ σχολείων, 12.155.508,02 ευρώ είναι έργα χρηματοδοτούμενα από λοιπούς φορείς , 4.099.431,45 ευρώ είναι έργα από έσοδα ανταποδοτικών υπηρεσιών και 97.340,00 ευρώ είναι έργα που θα πληρωθούν από ιδίους πόρους του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης

H σύνταξη του Προϋπολογισμού γίνεται φέτος με διαφορετικές διαδικασίες (τις οποίες επέφερε ο Ν. 4172/2013) παράλληλα με τη σύνταξη για πρώτη φορά παράλληλα του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) το οποίο θα συνοψίζει μόνο τον πίνακα της στοχοθεσίας των οικονομικών αποτελεσμάτων, ενώ δεν συντάσσονται το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και το Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών διευκρίνισε ότι στην ουσία, ο Προϋπολογισμός καταρτίζεται σε καθαρά ταμειακή βάση λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των Προϋπολογισμών των δύο προηγούμενων οικονομικών ετών και ειδικότερα –ως προς τα έσοδα- τα ποσά που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2012 σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο του 2013 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του Προϋπολογισμού 2014 από την Οικονομική Επιτροπή.